電信職代會(huì)行政工作報(bào)告
各位代表：
銀羊辭歲生瑞氣，金猴迎新駕祥云。在這喜慶、祥和、歡樂的氛圍里，邵陽(yáng)市電信分公司第一屆四次員工、會(huì)員代表大會(huì)今天召開了。下面，我受大會(huì)委托，向大會(huì)做行政工作報(bào)告，講兩個(gè)方面的內(nèi)容，請(qǐng)各位代表審議。
一、XX年的主要工作情況
XX年，我市電信克服地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟、企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境嚴(yán)重吃緊、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈等重重困難，積極探索經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)有效發(fā)展之路，使企業(yè)逐步擺脫了被動(dòng)，走出了困境，實(shí)現(xiàn)了有效、健康、穩(wěn)步發(fā)展。
�。ㄒ唬└黜�(xiàng)業(yè)務(wù)的完成情況
XX年，全市共實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入45223萬(wàn)元，為年計(jì)劃的100.01％，較去年同期增幅8.42％。凈增普通電話74998戶，期末用戶數(shù)達(dá)704475戶，完成省公司計(jì)劃的110.29％，較去年同期增幅26.80％；凈增寬帶上網(wǎng)14715戶，期末用戶數(shù)達(dá)22809戶，完成省公司計(jì)劃的120.61％，較去年同期增幅108.72％；凈增小靈通34913戶，完成計(jì)劃任務(wù)的109%；凈增來(lái)電顯示37106戶。
�。ǘ┩ㄐ拍芰Φ脑鲩L(zhǎng)情況
年初省公司核定我市電信總的投資規(guī)模為8700萬(wàn)元，為把有限的資金用到刀刃上，多上項(xiàng)目，我們積極向省公司爭(zhēng)取建設(shè)投資計(jì)劃，擴(kuò)大投資規(guī)模，去年共完成工程項(xiàng)目679個(gè)，投資13200萬(wàn)元，超計(jì)劃52%。全年實(shí)施的線路工程645個(gè)，交換、電源、傳輸設(shè)備工程27個(gè),土建工程 7個(gè)。
通信建設(shè)方面：去年交換設(shè)備共計(jì)擴(kuò)容10268門，寬帶設(shè)備共計(jì)擴(kuò)容15176 線，均已竣工投產(chǎn)；phs一、二期工程、第二網(wǎng)間接口局工程等均已竣工通過初驗(yàn)；線路工程已竣工的547個(gè)，在建的98個(gè)，今年初均可相繼完工。
土建方面：隆回營(yíng)業(yè)綜合樓、邵東廉橋電信生產(chǎn)綜合樓等正在進(jìn)行施工；洞口電信綜合樓、新邵大坪生產(chǎn)樓已通過初步設(shè)計(jì)會(huì)審；綏寧生產(chǎn)樓已竣工初驗(yàn)；市電信綜合樓已完成換地手續(xù)，規(guī)劃設(shè)計(jì)方案已初步確定。
此外，對(duì)部分新開工的項(xiàng)目，本著實(shí)事求是、效益優(yōu)先的原則，組織計(jì)劃、設(shè)計(jì)、維護(hù)等部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)方案會(huì)審，在確保業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，確定最佳設(shè)計(jì)方案，最大限度地利用現(xiàn)有資源，較大地節(jié)約了建設(shè)成本，全年共為企業(yè)節(jié)約投資金額1026萬(wàn)元。如去年的交換設(shè)備擴(kuò)容工程，通過充分利用、調(diào)濟(jì)冗余設(shè)備資源，共節(jié)約投資100多萬(wàn)元；寬帶擴(kuò)容工程，通過設(shè)備談判，節(jié)約投資近20萬(wàn)元；邵東楊橋線路擴(kuò)容工程，通過現(xiàn)場(chǎng)方案會(huì)審，減少投資15萬(wàn)余元；邵陽(yáng)縣振羽廣場(chǎng)管道工程，通過嚴(yán)把設(shè)計(jì)關(guān)，設(shè)計(jì)先后共三次發(fā)回重作，節(jié)約投資27萬(wàn)元。
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況
在財(cái)務(wù)費(fèi)用使用方面，成本費(fèi)用支出43256萬(wàn)元，其中可控成本費(fèi)用支出18226萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)47.17%，實(shí)現(xiàn)收支差額負(fù)670萬(wàn)元，負(fù)債總額減少1326萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為97.38%，比年初減少0.23個(gè)百分點(diǎn)，完成固定資產(chǎn)投資13098萬(wàn)元。收支差額虧損主要原因：一是由于XX年沒有進(jìn)行欠費(fèi)等流動(dòng)資產(chǎn)的報(bào)損，在XX年進(jìn)行的清理中報(bào)損了用戶欠費(fèi)1354萬(wàn)元、其他應(yīng)收款756萬(wàn)元、庫(kù)存材料報(bào)損120萬(wàn)元，合計(jì)2230萬(wàn)元。二是縣局XX年一些積壓成本計(jì)1056萬(wàn)元，在XX年列賬也增加了本年成本費(fèi)用。三是省公司補(bǔ)貼以前年度工資850萬(wàn)元，計(jì)入成本費(fèi)用中。剔除以上3因素我公司XX年實(shí)際盈利3466萬(wàn)元。
在福利費(fèi)用使用方面，我公司從努力改善職工福利出發(fā)，在規(guī)定的范圍內(nèi)，盡量提高職工各方面的福利待遇。去年，我公司共根據(jù)工資總額提取福利費(fèi)488萬(wàn)元，省公司下?lián)芨＠M(fèi)補(bǔ)貼121萬(wàn)元，上年結(jié)余負(fù)61萬(wàn)元，XX年共開支福利費(fèi)549萬(wàn)元，比上年度增長(zhǎng)19.09%。