電信職代會行政工作報告
各位代表：
銀羊辭歲生瑞氣，金猴迎新駕祥云。在這喜慶、祥和、歡樂的氛圍里，邵陽市電信分公司第一屆四次員工、會員代表大會今天召開了。下面，我受大會委托，向大會做行政工作報告，講兩個方面的內(nèi)容，請各位代表審議。
一、XX年的主要工作情況
XX年，我市電信克服地方經(jīng)濟持續(xù)疲軟、企業(yè)經(jīng)營環(huán)境嚴重吃緊、市場競爭日趨激烈等重重困難，積極探索經(jīng)濟不發(fā)達地區(qū)有效發(fā)展之路，使企業(yè)逐步擺脫了被動，走出了困境，實現(xiàn)了有效、健康、穩(wěn)步發(fā)展。
�。ㄒ唬└黜棙I(yè)務(wù)的完成情況
XX年，全市共實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入45223萬元，為年計劃的100.01％，較去年同期增幅8.42％。凈增普通電話74998戶，期末用戶數(shù)達704475戶，完成省公司計劃的110.29％，較去年同期增幅26.80％；凈增寬帶上網(wǎng)14715戶，期末用戶數(shù)達22809戶，完成省公司計劃的120.61％，較去年同期增幅108.72％；凈增小靈通34913戶，完成計劃任務(wù)的109%；凈增來電顯示37106戶。
（二）通信能力的增長情況
年初省公司核定我市電信總的投資規(guī)模為8700萬元，為把有限的資金用到刀刃上，多上項目，我們積極向省公司爭取建設(shè)投資計劃，擴大投資規(guī)模，去年共完成工程項目679個，投資13200萬元，超計劃52%。全年實施的線路工程645個，交換、電源、傳輸設(shè)備工程27個,土建工程 7個。
通信建設(shè)方面：去年交換設(shè)備共計擴容10268門，寬帶設(shè)備共計擴容15176 線，均已竣工投產(chǎn)；phs一、二期工程、第二網(wǎng)間接口局工程等均已竣工通過初驗；線路工程已竣工的547個，在建的98個，今年初均可相繼完工。
土建方面：隆回營業(yè)綜合樓、邵東廉橋電信生產(chǎn)綜合樓等正在進行施工；洞口電信綜合樓、新邵大坪生產(chǎn)樓已通過初步設(shè)計會審；綏寧生產(chǎn)樓已竣工初驗；市電信綜合樓已完成換地手續(xù)，規(guī)劃設(shè)計方案已初步確定。
此外，對部分新開工的項目，本著實事求是、效益優(yōu)先的原則，組織計劃、設(shè)計、維護等部門進行現(xiàn)場方案會審，在確保業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，確定最佳設(shè)計方案，最大限度地利用現(xiàn)有資源，較大地節(jié)約了建設(shè)成本，全年共為企業(yè)節(jié)約投資金額1026萬元。如去年的交換設(shè)備擴容工程，通過充分利用、調(diào)濟冗余設(shè)備資源，共節(jié)約投資100多萬元；寬帶擴容工程，通過設(shè)備談判，節(jié)約投資近20萬元；邵東楊橋線路擴容工程，通過現(xiàn)場方案會審，減少投資15萬余元；邵陽縣振羽廣場管道工程，通過嚴把設(shè)計關(guān)，設(shè)計先后共三次發(fā)回重作，節(jié)約投資27萬元。
�。ㄈ┴攧�(wù)指標(biāo)完成情況
在財務(wù)費用使用方面，成本費用支出43256萬元，其中可控成本費用支出18226萬元，比上年同期增長47.17%，實現(xiàn)收支差額負670萬元，負債總額減少1326萬元，資產(chǎn)負債率為97.38%，比年初減少0.23個百分點，完成固定資產(chǎn)投資13098萬元。收支差額虧損主要原因：一是由于XX年沒有進行欠費等流動資產(chǎn)的報損，在XX年進行的清理中報損了用戶欠費1354萬元、其他應(yīng)收款756萬元、庫存材料報損120萬元，合計2230萬元。二是縣局XX年一些積壓成本計1056萬元，在XX年列賬也增加了本年成本費用。三是省公司補貼以前年度工資850萬元，計入成本費用中。剔除以上3因素我公司XX年實際盈利3466萬元。
在福利費用使用方面，我公司從努力改善職工福利出發(fā)，在規(guī)定的范圍內(nèi)，盡量提高職工各方面的福利待遇。去年，我公司共根據(jù)工資總額提取福利費488萬元，省公司下?lián)芨＠M補貼121萬元，上年結(jié)余負61萬元，XX年共開支福利費549萬元，比上年度增長19.09%。